ISO质量管理体系（xì）之质（zhì）量管理控（kòng）制（zhì）程序

1 目的

为保证对质量记（jì）录进（jìn）行有（yǒu）效控（kòng）制为（wéi）质量改（gǎi）进（jìn）提供参考和（hé）为质（zhì）量管（guǎn）理体系运（yùn）作提供（gòng）证据，特制（zhì）订本程（chéng）序。

2 适（shì）用（yòng）范围

适用（yòng）于质（zhì）量（liàng）管理体系运（yùn）作中产生（shēng）的各种（zhǒng）质量记录的（de）管理（lǐ）。

3 定义

无（wú）

4 职（zhí）责和权限

4.1 各相关部门按（àn）照文件（jiàn）填写质（zhì）量记（jì）录并负责质量记（jì）录（lù）的（de）管理（lǐ）。

5 流程图（tú）

5.1 质量记录控制程（chéng）序（xù）流程图（tú） (附件1)

6 作业（yè）内容（róng）

6.1 质（zhì）量记（jì）录的（de）产生（shēng）

6.1.1 凡质量（liàng）管理体系文件中规定格式的（de）表单。

6.1.2 其它相关（guān）内部、外（wài）部（bù）沟通记录。

6.2 质量记录的（de）管理（lǐ）

6.2.1 记录质量管理体系运行（háng）和结果（guǒ）的质量表（biǎo）单，应设计（jì）成固定（dìng）的表单格式，并编号管制，便于表单（dān）管理的统（tǒng）一性。

6.2.2 本公司质量管（guǎn）理体系使用（yòng）之表（biǎo）单由各部（bù）门自行（háng）保存，使（shǐ）用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单（dān）的使用人员在使（shǐ）用前由该部门（mén）人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公司（sī）所使用质量表单统一（yī）登（dēng）记于《质量记录一览表》，并注明表单的编号保存部门、保存年限、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年（nián）限保（bǎo）存。

6.3.2 质（zhì）量记（jì）录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期（qī）将每（měi）月的质量记（jì）录收集（jí）起（qǐ）来，按表单种类分（fèn）类并检查是（shì）否完整。

6.3.3.1 质（zhì）量记（jì）录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表单标（biāo）识（shí）后，装订成册（cè），其它记录按年度分（fèn）类（lèi）管理。

6.3.4 质量记录须存放于（yú）适宜的贮（zhù）存（cún）环（huán）境和易存（cún）易（yì）取的场所，并防止其在规定的保存期内损（sǔn）坏、变（biàn）质和丢失。

6.4 质量（liàng）记录的修改

6.4.1 质量记（jì）录（lù）填写时不可使（shǐ）用铅笔及红色墨（mò）水笔且内容不允（yǔn）许随意（yì）涂改。

6.4.2 确需修（xiū）改补充（chōng）内容时，由原（yuán）记录填（tián）写人将修改内容划掉（diào），在（zài）其上方填写（xiě）正确内（nèi）容并签名确认。

6.5 归（guī）档方式（shì）

6.5.1 各职能责（zé）任（rèn）人员需将收集存档（dàng）之记录（lù）作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档（dàng）记录（lù）需经批准后（hòu）方可（kě）调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供（gòng）应商（shāng）及客户之（zhī）质量记（jì）录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发相（xiàng）关（guān）部门存档。

6.6.3 原（yuán）件由责任部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与资料控（kòng）制程（chéng）序》  

8 相（xiàng）关附件

  附件1: 质量记录控（kòng）制流程图

附（fù）件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录（lù）控制（zhì）流（liú）程图（tú）

责任单位                     流（liú）程（chéng）图                  参（cān）考（kǎo）表单

相关（guān）部门                                           《质量记录一览（lǎn）表》

相关部门编号

相关人员

相关部（bù）门

相关部门

人事文控（kòng）