不合（hé）格品和潜在不安全（quán）品控制程序（xù）
1.目的
为防止食品安（ān）全的危害（hài），验证HACCP体系运行和有关结果（guǒ）是否符合计划的安（ān）排，以及这些安（ān）排是否有效地实施并能（néng）达到（dào）预定的目标。 2.适用范围
适用于本公（gōng）司产品HACCP所有（yǒu）活动的验证（zhèng）。
3. 职责
3.1 HACCP小组负责HACCP计（jì）划（huá）实施后的情况（kuàng）检查和效果（guǒ）验证。
3.2 HACCP小组组长负责HACCP验证结（jié）果的确（què）认。
3.4化验室负责组织（zhī）HACCP计（jì）划实施人员（yuán）的培训。
4. 定义
4.1有效性：完成策划的活动和达到策（cè）划结果的程度。
4.2验（yàn）证：通过提供（gòng）客（kè）观（guān）证据对（duì）规定要求已得到满足的认定。
5.程序（xù）
5.1对既定的（de）HACCP方案（àn），当出现下述情况时（shí），小组要对原计（jì）划的适用性重新进行确（què）认：
1） 原（yuán）料（liào）发生变化；
2） 产品和工艺有了变化；
3） 验证数据出现相反（fǎn）的结果；
4） 经（jīng）常（cháng）出（chū）现（xiàn）对关键限的偏离；
5） 对危害或控制手段（duàn）有了新（xīn）的（de）信息；
6） 在对生产过程的观察中发现了新（xīn）的问（wèn）题（tí）；
7） 销售方式和供（gòng）应（yīng）对（duì）象有了变化。
5.2如确认表明需对原方案进行修（xiū）改时，小组要将新修（xiū）改的方案连同相应的确认报（bào）告一并呈总经理审批。
5.3 HACCP方案的检（jiǎn）查
5.3.1检查方法包括：
4.3.3.食品安全小（xiǎo）组（zǔ）对潜在不安全品做出评价和终处理判断;
4.3.4.通过验证和评（píng）价确（què）认为（wéi）具有（yǒu）危害和危（wēi）害隐患（huàn）后,可判定为不合格品,并按不合（hé）格（gé）品处理;
4.4.不合格（gé）品处（chù）理（lǐ）
4.4.1 原/铺材（cái）料
4.4.1.1 新购进（jìn）的原辅料、包装材料或超过贮存期的原（yuán）辅（fǔ）料，如检验不（bú）合格（gé），质（zhì）管部要作（zuò）出销毁、退（tuì）货、处理（lǐ）后使用等结论,并报总经理.
4.4.1.2 对个别指标不符合（hé）质量（liàng）标准，但不影响产品质量和食品安全的辅料（liào）和包装材料，如外观尺寸超标的包装（zhuāng）材（cái）料（liào）等，可（kě）作“处理（lǐ）后（hòu）使用” ，但须经审核批准。
4.4.1.3 若（ruò）质（zhì）管部对不合（hé）格（gé）的原辅料、包（bāo）装材料作出“处理后使用”的结论时，须提出处理方法。并经（jīng）总经理批准后执（zhí）行。
4.4.1.4 若质管部（bù）对不合格的（de）原辅料、包（bāo）装材料作（zuò）出“销（xiāo）毁”的结论时，则（zé）财（cái）务部（bù）要核准，总经理签字后（hòu）执行。销毁时须由质管部监督（dū）执行（háng），仓库、质管部经手（shǒu）人（rén）签名。
4.4.1.5 若质管部对不合（hé）格的（de）原辅料、包（bāo）装材料作出“退货（huò）”的结论时，总经理签字，由采购部门负责退货，仓库、供应部经手人签名。
4.4.1.6 结论为“销毁”或“退货”的（de）通知单一式（shì）三份，质（zhì）管部、仓库、采购各一（yī）份。 质管部负责（zé）复印及分发（fā）。
4.4.1.7 结论为“处理后使用”的通知单一式（shì）四（sì）份（fèn），质管部、仓库、采（cǎi）购（gòu）、使用（yòng）生产技术（shù）部各一份。质（zhì）管部负责复印及分发。
4.4.1.8 生产技术部在使（shǐ）用过程中，挑选出来的少（shǎo）量不合要（yào）求的包装材（cái）料，可集中退库。
4.4.1.9 对检验报告合格而生（shēng）产技术部在（zài）生产过（guò）程（chéng）中（zhōng）确实不能使用（yòng）的原辅料、包装材料，由生产（chǎn）技术部（bù）填写“不合格品处理报告单”，写明原（yuán）因，质管部提出意见后，生（shēng）产技术部退库（kù）处理（lǐ）。若作（zuò）“退回生产厂家”、“销（xiāo）毁”处理，则按4.4.4或4.4.5条有关规定处理（lǐ）。
4.4.1.10 质（zhì）管部、仓库须填写不合格原辅料（liào）台帐。内（nèi）容（róng）包括：日期、原辅（fǔ）材（cái）料名称、编号、规（guī）格、
批号、数量、来源、不合格项目（mù）、处理情况、经手人、监督人。
4.4.1.11 不（bú）合格的原辅料及包装材（cái）料应单（dān）独存放在（zài）仓库不合（hé）格品区域。
4.4.1.12 凡不合格成品不得出厂，不合格品应存放于不合格品（pǐn）库（kù）（区）。
4.4.2 半/终成品
4.4.2.1 生（shēng）产过（guò）程中发现（xiàn）不符合控制要求（qiú）和标准的（de）产（chǎn）品且经确认的,可确定为不合格（gé）品;
4.4.2.1 抽样（yàng）送检的终产品经（jīng）质管部检查不（bú）合格者（zhě）为不合格成（chéng）品。
4.4.2.2 在仓库待验区的成品经质管部（bù）发出不（bú）合格成品（pǐn）检验单确定为不合格成品。
4.4.2.3 退货（huò）及收（shōu）回的成（chéng）品经（jīng）质（zhì）管部检测（cè）后，判（pàn）断（duàn）为不合（hé）格的成（chéng）品（pǐn）。
4.4.3 处理程序
4.4.3.1 由质管部（bù）发（fā）出“ 不合格（gé）品处（chù）理报（bào）告单”并提出（chū）处理（lǐ）方法，报（bào）总经理批准，由生产技术部作出（chū）安排，不（bú）合格（gé）品处理部门按照批准（zhǔn）的处理方法对不合格品进行处（chù）理。
4.4.3.2 已（yǐ）签名的“不合（hé）格（gé）品处理报告单”由质管部复印并分发，生产技术部（bù）、质管部、不合（hé）格品处理部门（mén）各一份。
4.4.3 .3 不合格品若存放于仓（cāng）库，不合（hé）格品处理部门持“不合格品（pǐn）处理报告单”进行处（chù）理，处理过（guò）程及（jí）结果应记录在案。
4.4.3.4 经检测（cè），质（zhì）管部判定为不（bú）合（hé）格成品时，应立即通（tōng）知（zhī）不合格品（pǐn）所在部门对不合格品（pǐn）进行隔离、标识，相关部门及生产技术部应组织有关人员，积极查找原（yuán）因（yīn）。质管（guǎn）部应召开生（shēng）产技术（shù）部等有关人员参加的质量分析会，分（fèn）析事故（gù）原因寻找解（jiě）决办法，进入《纠正和预防措施控（kòng）制程（chéng）序》并作详细（xì）记录（lù）。
5. 相关文件
《监视和测量控制程序》
《纠正和预防（fáng）措施控制程序》
6.记（jì）录
《不合格品处理报告单》 CX-09-A-01
