ISO质量（liàng）管（guǎn）理（lǐ）体系之（zhī）质量（liàng）管（guǎn）理控制（zhì）程（chéng）序

1 目的

为保证对（duì）质量记录进行有效控制为质量改进提供参考和为质（zhì）量管理体（tǐ）系运作（zuò）提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

适用于质量管理体系运作中（zhōng）产生的各种质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各（gè）相关部（bù）门按照文件填写质量（liàng）记（jì）录并负责质量（liàng）记（jì）录的管理。

5 流程图

5.1 质（zhì）量记（jì）录控制程（chéng）序流程图 (附件1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质量记录的（de）产生

6.1.1 凡质量管理（lǐ）体系文件中规定格式的表（biǎo）单。

6.1.2 其它（tā）相关内部、外部沟（gōu）通记录（lù）。

6.2 质量记录的（de）管理

6.2.1 记录质量管（guǎn）理体（tǐ）系运行和（hé）结果的质量（liàng）表（biǎo）单（dān），应设计成（chéng）固定的（de）表单格式，并编号管制，便于表单管（guǎn）理的统（tǒng）一性。

6.2.2 本公司质量（liàng）管理体系使用之表单由（yóu）各部门自行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单（dān）的（de）使用人（rén）员在（zài）使用前（qián）由（yóu）该部门（mén）人员予以指导，杜绝表单的非预期使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使用质量（liàng）表单统（tǒng）一（yī）登记于《质量记录一览表》，并（bìng）注明表单的编号保存部（bù）门、保存年限、名称等。

6.3 质量（liàng）记（jì）录（lù）保存

6.3.1 各（gè）种质量记录均须按规（guī）定年限（xiàn）保存。

6.3.2 质量记录（lù）的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要（yào）定期（qī）将每月的（de）质（zhì）量记录收（shōu）集起来，按表单种类（lèi）分（fèn）类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按（àn）发（fā）生（shēng）日期（qī）先（xiān）后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表（biǎo）及（jí）日常用表单标识后，装订成册，其它记（jì）录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存（cún）放于适宜（yí）的贮（zhù）存环（huán）境和易存易取（qǔ）的（de）场所，并防止其在规定的保存（cún）期内损坏（huài）、变质和丢（diū）失。

6.4 质量记录（lù）的（de）修改

6.4.1 质量记录（lù）填写时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容（róng）不允许随意（yì）涂改。

6.4.2 确需（xū）修（xiū）改补（bǔ）充（chōng）内容时（shí），由原记录填（tián）写人将修改内（nèi）容（róng）划掉，在其上方填写正确内容并（bìng）签名确认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职能责任人员需将收（shōu）集存档之记（jì）录作适应整理。

6.5.2 封闭式旧档记录需（xū）经批准（zhǔn）后方可（kě）调阅（yuè）。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户（hù）之质量记录由相（xiàng）关部门妥善保存。

6.6.2 若有必（bì）要应分（fèn）发相关部门存（cún）档。

6.6.3 原件由（yóu）责任部（bù）门（mén）存档（dàng）。

7 相关文件

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件2:《质量记录（lù）一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流程（chéng）图（tú）

责任（rèn）单位                     流（liú）程图（tú）                  参考表单

相关部门（mén）                                           《质量记（jì）录一览表（biǎo）》

相关部门（mén）编号（hào）

相关人员

相关（guān）部门

相关部（bù）门

人事（shì）文控（kòng）