2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食品的（de）年（nián）度生产计划
       ①有机食（shí）品的年（nián）生产计划的（de） 制定（何时、何地、谁、怎样决定了什么计划5W1H）
       ②计（jì）划（huá）变（biàn）更的（de）程序
      （2）、原材料的（de）入库及保管
       ①原料入库的确认内容
       ②品质 检查（chá）的方法和合（hé）格（gé）与否的判断标准
       ③不合格原料（liào）的处理
       ④合格原料的识别及保管方（fāng）法（fǎ）
       ⑤记录的（de）名（míng）称和方（fāng）法（fǎ）
     （3）机械（xiè）设备的维修及清洗
       ①使用前后的（de）清扫、清洗方法
       ②机械和器具的维（wéi）修（xiū）方法
       ③消（xiāo）毒方（fāng）法及（jí）消毒后处理、对其效果（guǒ）的确认
       ④使用药剂的清单
       ⑤记录的名 称和方法
 （4）、批号管理
       ①有机识别（bié）用的货物（wù）的批次号编号方法
       ②从（cóng）原料到（dào）产（chǎn）品（pǐn）出（chū）货的各道工（gōng）序的货物批次号编号管（guǎn）理方法

（5）、出货
       ① 产品的检（jiǎn）查方法及标准（zhǔn）
       ②不合格产品的处理
       ③合格产（chǎn）品的（de）保管方法
       ④出货 程序（与普通农产品的区分、向运输人（rén）员的交货）
       ⑤记录的名称（chēng）及方法（fǎ）
    （6）、卫生管理
       ①工厂（chǎng）内外及相关（guān）设（shè）施（shī）的防虫防鼠方（fāng）法
       ②对外委托单位（wèi）的选择标准（zhǔn）
       ③ 使（shǐ）用药剂的清单
       ④记录的名称和方法
   （7）、投诉的处理
       ①接到投诉时的对策
       ②投（tóu）诉原 因的（de）调查、改（gǎi）正及预防措施
       ③记录（lù）的名称及方法（fǎ）

（8）、给认证机构的报告
       ①同意接受注（zhù）册认（rèn）证机构的检查
       ②年（nián）度栽培（péi）计划、实际栽培结果、收获累计、生产损耗（hào）及不合格产（chǎn）品的数（shù）量、分客（kè）户的销售业绩。

（9）、记录（lù）管理
       ①各种规程及文本数据的（de）完（wán）成、修改方法
       ②完成（chéng）、修改后的新版文本的使用（yòng）方法
       ③记录名称

（10）、内部（bù）检查
       ①内（nèi）部检查的实施计（jì）划（huá）
       ②内部检查员的责任和权限
       ③ 发现（xiàn）问题时的改正措施
       ④改正（zhèng）措施（shī）效果的验证
       ⑤记录的名称
  （11）、合同内（nèi）容的（de）确认
       ①合同及定货要求事项的确认（rèn）方法
       ②要（yào）求事项的传达及通知事项
       ③合同内容及定（dìng）货要求发生变化时的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培训
       ①必要的教育、培训内容和目的
       ②认（rèn）证机构（gòu）举办的培训（xùn）班的参加情况
 （三）、记录的完（wán）成和保存　
　　文本及数据（jù）数据（jù）类文件的（de）管理（lǐ）规（guī）程（保（bǎo）存时间3年以上）
 （四）、内部检查
　　1、内部检（jiǎn）查监督方（fāng）法规程
      2、对（duì）操作规程进行定期重（chóng）新审阅、修订的（de）规（guī）程
      3、对生产过程进行检查（chá）和确认并提出改进意（yì）见的规程
      4、对各（gè）类（lèi）记录进（jìn）行确认（rèn）、签字认可规程
    （五）、合同内容（róng）的确认
　　为了确认（rèn）和（hé）履行合同（tóng）及（jí）定（dìng）单要求的规程
　（六）、教育和培训
    对本（běn）企（qǐ）业参与（yǔ）有（yǒu）机生产经（jīng）营（yíng）活动的 所有成员进行的必要的教育和培训规（guī）程（chéng）。