不合格品（pǐn）和（hé）潜在不（bú）安全品控制（zhì）程序
1.目的（de）
为（wéi）防止食（shí）品安全的（de）危害，验证HACCP体（tǐ）系运（yùn）行和有关结（jié）果是（shì）否符合计划（huá）的安排（pái），以及（jí）这些安（ān）排（pái）是否有效（xiào）地（dì）实施并能达到预定（dìng）的目标。 2.适用范围
适用（yòng）于本公司产品（pǐn）HACCP所有活动（dòng）的验证。
3. 职责
3.1 HACCP小组负责（zé）HACCP计划实施后的情况（kuàng）检查（chá）和效（xiào）果验（yàn）证。
3.2 HACCP小（xiǎo）组组长负责HACCP验证结果（guǒ）的确认。
3.4化验室负责组织HACCP计划实施人员的培训。
4. 定义（yì）
4.1有效性：完（wán）成策（cè）划的活（huó）动和（hé）达到策划结果的程度。
4.2验（yàn）证：通过提供客观证据对规（guī）定要（yào）求已得到（dào）满（mǎn）足的认（rèn）定。
5.程序
5.1对既定的HACCP方案（àn），当出（chū）现（xiàn）下述情况时，小组要对原计划的（de）适用性重新（xīn）进行（háng）确认：
1） 原料发生变化；
2） 产品和工（gōng）艺有了变化（huà）；
3） 验证数（shù）据出（chū）现相（xiàng）反（fǎn）的结果；
4） 经常出现对关键（jiàn）限的偏离；
5） 对危害或控（kòng）制手（shǒu）段有了新的信息（xī）；
6） 在对生（shēng）产过程（chéng）的观察中发（fā）现了新的问题；
7） 销售方式和供应（yīng）对象有了变化。
5.2如确认表（biǎo）明需对原方（fāng）案进（jìn）行修改时，小（xiǎo）组要将新修改的方案连同相（xiàng）应的确认报告一并呈总经理审批。
5.3 HACCP方案（àn）的检查
5.3.1检查方（fāng）法（fǎ）包括：
4.3.3.食品安全小组（zǔ）对（duì）潜在不安全品做出评价和终（zhōng）处理（lǐ）判（pàn）断;
4.3.4.通（tōng）过（guò）验证（zhèng）和评价确认为具有（yǒu）危害和（hé）危害隐（yǐn）患后,可判定为不（bú）合（hé）格品,并按不合格品（pǐn）处理;
4.4.不合格品（pǐn）处理（lǐ）
4.4.1 原/铺材料
4.4.1.1 新购进的原辅料、包装材料或超过贮存期（qī）的原辅料，如检验不合格，质（zhì）管部要作出销毁、退货、处（chù）理后使用等结论（lùn）,并报（bào）总经（jīng）理.
4.4.1.2 对个别指标不符合质量标准，但不（bú）影响（xiǎng）产品（pǐn）质量和食品安全（quán）的（de）辅料和包装材料，如外观尺寸超标的包装材料等，可（kě）作（zuò）“处（chù）理后使用” ，但须经审核批（pī）准（zhǔn）。
4.4.1.3 若质管部对不合（hé）格的（de）原辅料、包（bāo）装材料作出“处（chù）理后使用”的结论时，须提出处理方法。并经总经理批准后执行。
4.4.1.4 若质管部对不合格的原辅料、包装材料作（zuò）出“销毁”的结论时（shí），则财（cái）务部（bù）要核准，总经理签字后执行（háng）。销毁时须（xū）由质管部监督执行，仓（cāng）库、质（zhì）管部经（jīng）手人签名。
4.4.1.5 若质（zhì）管（guǎn）部对不合格的原辅料、包（bāo）装材料作出“退货（huò）”的结论时，总经理（lǐ）签字，由采购部门负责退货（huò），仓库、供应部经（jīng）手人（rén）签名。
4.4.1.6 结论为“销毁（huǐ）”或“退货”的通知（zhī）单一式三份，质管部、仓库（kù）、采购（gòu）各一份（fèn）。 质管（guǎn）部（bù）负责复印及分发。
4.4.1.7 结论为（wéi）“处理后使用”的通知单（dān）一式四份，质管部、仓库、采购、使用生（shēng）产（chǎn）技术部各一份。质管部负责复（fù）印及分发。
4.4.1.8 生产技术部在（zài）使（shǐ）用过程中，挑选（xuǎn）出来（lái）的少量（liàng）不（bú）合要求的（de）包装材料，可（kě）集中（zhōng）退库。
4.4.1.9 对检验报告合格而生产技（jì）术部在生产过程中确实不能使（shǐ）用的原辅料、包装材料，由生产技术部填写（xiě）“不（bú）合格（gé）品处理报告单”，写明原因，质管（guǎn）部提出意见后，生产技术部退库处理。若作“退回生产厂家”、“销（xiāo）毁”处理（lǐ），则按（àn）4.4.4或4.4.5条有关（guān）规定处理（lǐ）。
4.4.1.10 质管部、仓库须填写不合格（gé）原辅（fǔ）料台帐。内容包括：日期、原辅材料名称、编号、规格、
批（pī）号、数量、来源（yuán）、不合格（gé）项目、处理情况（kuàng）、经手人、监督人。
4.4.1.11 不合（hé）格（gé）的原辅料及（jí）包装（zhuāng）材料应单独存放（fàng）在仓（cāng）库不合格品区域。
4.4.1.12 凡不（bú）合格成品不得出厂，不合格品应存放于不合（hé）格品库（区（qū））。
4.4.2 半（bàn）/终（zhōng）成（chéng）品
4.4.2.1 生产（chǎn）过程中（zhōng）发现不符（fú）合控制要求和标准的产品且经确认的,可确定为不（bú）合（hé）格品;
4.4.2.1 抽（chōu）样送检的终（zhōng）产品经质（zhì）管部（bù）检（jiǎn）查（chá）不合格者为不合（hé）格成品。
4.4.2.2 在（zài）仓库待验（yàn）区的成品经质管部发出不合格成品检验单确定为不合（hé）格（gé）成品。
4.4.2.3 退（tuì）货及收回的（de）成（chéng）品经质管部（bù）检测后，判断（duàn）为不合格的成品。
4.4.3 处（chù）理程（chéng）序
4.4.3.1 由（yóu）质管部发出“ 不合格（gé）品处理报告单”并提出（chū）处理方法，报总经理批准（zhǔn），由生产技术部作出安排，不合格品处理部门（mén）按（àn）照批（pī）准的（de）处理方法对（duì）不合格品进（jìn）行处理。
4.4.3.2 已签（qiān）名（míng）的“不合格品处理报告单”由质（zhì）管部复印并分（fèn）发，生产技术部、质管部、不合（hé）格品处理部（bù）门各一份。
4.4.3 .3 不（bú）合格品若存放于（yú）仓库，不合格品处理部门持“不合（hé）格品处理报告（gào）单”进行处理，处理过程及结果应记录在案。
4.4.3.4 经（jīng）检测，质管（guǎn）部判定（dìng）为不（bú）合格成品时，应立即通知不合格品所在部门对不合（hé）格品进行隔离、标识（shí），相关（guān）部门及生（shēng）产技术部应组织有关人员，积极查找原因。质管（guǎn）部应召（zhào）开生产技术部等有关（guān）人员参加（jiā）的质量分析会，分析事（shì）故（gù）原因寻找（zhǎo）解（jiě）决办法，进入《纠正（zhèng）和（hé）预防措施控制程序》并作详细记录。
5. 相（xiàng）关文件
《监视和测量控制程序》
《纠正和预防措施（shī）控制程序》
6.记录
《不合格品处理（lǐ）报告单》 CX-09-A-01
