ISO质量管理体系之质量管理控制程（chéng）序

1 目的

为保证对质量记录进行有（yǒu）效控（kòng）制为质量改进（jìn）提供参考和（hé）为（wéi）质量管理体系运作提供证（zhèng）据（jù），特制订本程（chéng）序。

2 适用范围

适用于质（zhì）量（liàng）管理体系运作中产生（shēng）的各（gè）种质量记录的管理。

3 定义

无（wú）

4 职责和权（quán）限

4.1 各相（xiàng）关部门按照文件填写质量记录并负责质（zhì）量记录的管理。

5 流程图

5.1 质量（liàng）记（jì）录控制程序流（liú）程图 (附件1)

6 作业（yè）内容

6.1 质量记（jì）录的产生

6.1.1 凡质量管理体系（xì）文件（jiàn）中（zhōng）规定格式（shì）的表（biǎo）单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记（jì）录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录（lù）质量（liàng）管理（lǐ）体系（xì）运行和结果的质量表（biǎo）单，应设（shè）计成固定的表单（dān）格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司（sī）质量管理体系使用（yòng）之表单（dān）由各部门自（zì）行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所（suǒ）有表单的（de）使用人员在（zài）使用前由该部门人员予以指导，杜（dù）绝表（biǎo）单的非（fēi）预期使用。

6.2.4 本公（gōng）司所使用质量表单统一登记于《质（zhì）量记录一览表》，并注明表（biǎo）单（dān）的编号保存部门、保存（cún）年限、名（míng）称等（děng）。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各（gè）种质量记录均须按规（guī）定年限保存。

6.3.2 质量（liàng）记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保（bǎo）管质量记（jì）录（lù）的（de）部门要定期将每（měi）月的质量记（jì）录收集起（qǐ）来，按表（biǎo）单（dān）种类（lèi）分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质（zhì）量记录按发（fā）生日期先后（hòu）排序。

6.3.3.2 每月的各（gè）分（fèn）类报表及日（rì）常（cháng）用表单（dān）标识后，装订（dìng）成（chéng）册（cè），其它记录按年度分（fèn）类（lèi）管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易取（qǔ）的场所，并防止其（qí）在规定（dìng）的保存期内损坏、变（biàn）质和（hé）丢（diū）失。

6.4 质（zhì）量（liàng）记录（lù）的修改

6.4.1 质量记录填（tián）写时不可使用铅笔及红色墨水（shuǐ）笔（bǐ）且内容不允许随意涂（tú）改。

6.4.2 确需（xū）修改补（bǔ）充内容（róng）时，由原记录填写（xiě）人将（jiāng）修改内容划掉，在其上方填（tián）写正确（què）内容（róng）并（bìng）签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员需将收集（jí）存档之记录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭（bì）式旧档记录需（xū）经批准后（hòu）方可（kě）调阅。

6.6 外来质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供应商及客户之质（zhì）量记录由相关部（bù）门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分（fèn）发相（xiàng）关部（bù）门存档。

6.6.3 原件由责任部门存（cún）档。

7 相（xiàng）关文件

7.1《文件与（yǔ）资料控制程序》  

8 相关附件

  附（fù）件（jiàn）1: 质量记录控制（zhì）流程图

附件2:《质量记（jì）录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记（jì）录控制流程图

责（zé）任单（dān）位（wèi）                     流程（chéng）图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一（yī）览表》

相（xiàng）关（guān）部（bù）门编（biān）号

相关人员

相（xiàng）关部门

相关（guān）部门

人事（shì）文控