ISO质量（liàng）管理体系之（zhī）质量管理控制程（chéng）序

1 目的

为保证对质量记录进行有效控制为（wéi）质（zhì）量（liàng）改进（jìn）提供（gòng）参考和为质量管理体（tǐ）系运作提供（gòng）证据（jù），特制订本程序。

2 适用范围

适用于质（zhì）量（liàng）管理体系（xì）运作中（zhōng）产生的各种质（zhì）量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门按照文（wén）件填写质（zhì）量（liàng）记录并（bìng）负责质量（liàng）记录的管理。

5 流程图

5.1 质量（liàng）记录控（kòng）制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录（lù）的产生

6.1.1 凡质量管理体系（xì）文件中规定格式的表（biǎo）单。

6.1.2 其它相（xiàng）关（guān）内部、外部沟通（tōng）记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量管（guǎn）理（lǐ）体系运行和结（jié）果（guǒ）的质量表单，应设计（jì）成固定的表单格式（shì），并编（biān）号（hào）管制，便于表单（dān）管理的统（tǒng）一性（xìng）。

6.2.2 本公司质量管理体系使用（yòng）之表单由各部（bù）门（mén）自行保存，使（shǐ）用时需向（xiàng）仓库申领。

6.2.3 所有表（biǎo）单的使用人员在使用（yòng）前由该（gāi）部门人员予以指（zhǐ）导，杜绝表单的非预期使（shǐ）用。

6.2.4 本（běn）公司所使（shǐ）用质（zhì）量表单统一（yī）登记于（yú）《质量（liàng）记录（lù）一（yī）览表》，并注明（míng）表单的（de）编号保（bǎo）存部门、保存年限、名称等。

6.3 质量记录（lù）保存（cún）

6.3.1 各种质量（liàng）记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的（de）编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质（zhì）量记（jì）录的部门要定期将每月的质量记录收集起来（lái），按表单种（zhǒng）类分类（lèi）并检查是否完整。

6.3.3.1 质（zhì）量记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表单（dān）标识后，装订成册，其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质（zhì）量记录须（xū）存（cún）放于（yú）适宜的贮存环境（jìng）和易存易（yì）取的场所，并防（fáng）止（zhǐ）其在规（guī）定（dìng）的保存期内损（sǔn）坏、变质和（hé）丢（diū）失。

6.4 质（zhì）量记录的修改

6.4.1 质量记录填写时（shí）不可使用铅（qiān）笔及（jí）红色墨水笔且内容不允许（xǔ）随意涂改。

6.4.2 确需（xū）修改补充内容（róng）时，由原记（jì）录填写人将修改内容划掉，在其上方填写（xiě）正确内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能（néng）责任人员（yuán）需将收集存档之（zhī）记录作适（shì）应整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档记录需经批（pī）准（zhǔn）后方可调（diào）阅。

6.6 外来质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供（gòng）应商及客户之（zhī）质量记录由（yóu）相关部门妥善保存（cún）。

6.6.2 若有必（bì）要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与（yǔ）资料（liào）控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记（jì）录控制流程图（tú）

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件（jiàn）1：质（zhì）量（liàng）记录控制（zhì）流程图（tú）

责任单位                     流程图                  参考表单

相关（guān）部门                                           《质量记录一览表（biǎo）》

相关部门编号

相关人员

相关部门（mén）

相关部门

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